Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.10.2013 2213010195 Stavebné práce 4500040716 Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 36029904 868,25
02.10.2013 2213010196 Podnájomné 4500028016 REALITY - správcovská CZ s.r.o., Paulínyho 8, Bratislava, 811 02, SK 45235546 1,399,26
02.10.2013 2213010197 Náhradné diely 4500041038 JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 3, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36625299 24,12
02.10.2013 2213010198 Činnosť technika PO a BOZP 4500041255 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
02.10.2013 2213010199 Vedenie evidencie odpadov 4500039739 EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK 46651187 80,00
02.10.2013 2213010200 Pranie bielizne 4500040957 Zberňa prádla-Oľga Červenická, Stupavská 1311/99, Malacky, 901 01, SK 34910255 131,54
02.10.2013 2213010201 Dierovacie kliešte 4500040653 do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, Žilina, 010 07, SK 46075712 850,00
02.10.2013 2213010202 Údržba a oprava osvetlenia 4500041021 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 3,810,10
02.10.2013 2213010203 Kamenivo 4500039107;4500041168 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 3,183,15
02.10.2013 2213010204 Náter mostného objektu 4500038046 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 14,931,00