Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2014 | 2214002167 | inštalačný materiál | 4500049296 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 349,88 | |
| 14.03.2014 | 2214002168 | zákl.kurz strojníkov stav.strojov | 4500049292 | Beztech, s.r.o., Biskupická 36 A, Bratislava, 821 06, SK | 35856793 | 450,00 | |
| 14.03.2014 | 2214002169 | pranie prádla | 4500049106 | Zberňa prádla-Oľga Červenická, Stupavská 1311/99, Malacky, 901 01, SK | 34910255 | 49,90 | |
| 14.03.2014 | 2214002170 | kryt rot.válca | 4500049090 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 84,40 | |
| 14.03.2014 | 2214002171 | taxi služby D2 Brodské 02/2014 | 4500047832 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 320,00 | |
| 14.03.2014 | 2214002172 | chemikálie na údržbu | 4500049319 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 743,00 | |
| 14.03.2014 | 2214002173 | skúška autožeriava | 4500049453 | Roman Lojka, Kpt.Jaroša 18, Lutila, 966 22, SK | 40391876 | 125,00 | |
| 14.03.2014 | 2214002175 | zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500049731 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 577,37 |
| 14.03.2014 | 2214002176 | stav.úpravy odp. Predmier | 4500048579 | Ing. arch. Jozef Sobčák, Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 40136833 | 800,00 | |
| 14.03.2014 | 2214002179 | serv.prehliadky HP Brodské, Rajka 03/2014 | ZM/2013/0188 | 4500049906 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 |