Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2014 | 2214002343 | oprava vozidla | 4500049653 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 442,94 | |
| 20.03.2014 | 2314002585 | nájom pozemkov | 30603/NZ-169/2012/Stožok/1519/G3DW | Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63, SK | 35860839 | 60,47 | |
| 20.03.2014 | 2214002344 | farby | ZM/2012/0237 | 4500049705 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 783,99 |
| 20.03.2014 | 2214002359 | oprava kosačky | 4500050038 | Cukop, a.s., Vlčkovce 46, Vlčkovce, 919 23, SK | 36240371 | 80,00 | |
| 20.03.2014 | 2214002361 | oprava čerpadla | 4500049886 | PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36498599 | 35,00 | |
| 20.03.2014 | 2214002363 | servis nadst.vozidla | 4500049593 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 689,70 | |
| 20.03.2014 | 2214002364 | zahradzovacia mreža | 4500048459 | KWESTO, s.r.o., Cintorínska 12, Nitra, 949 01, SK | 35833289 | 973,80 | |
| 20.03.2014 | 2214002384 | stravné lístky a nápoj. poukážky | ZML/1039/2010 | 4500050063 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 48,000,00 |
| 20.03.2014 | 2214002403 | soľ posypová | ZML/1020/2010 | 4500049980 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 10,802,22 |
| 20.03.2014 | 2214002404 | vykon.el.skúšok | 4500049611 | Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK | 43895247 | 681,05 |