Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2014 | 2214002158 | Dodávka náhrad. dielov | 4500048994 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 326,00 | |
| 14.03.2014 | 2214002159 | Vystrelovací kľúč Fiat Ducato | 4500048001 | Mixx železiarstvo Monika Dicová, Na letisko 2112/66, Poprad - Veľká, 058 01, SK | 45232563 | 243,00 | |
| 14.03.2014 | 2214002160 | značenie areálu SSÚR ZV | 4500049523 | VIAZNAK s.r.o., Lieskovská cesta 2279, Lieskovec, 962 21, SK | 36038431 | 996,00 | |
| 14.03.2014 | 2214002161 | Oprava hadice | 4500048933 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 412,56 | |
| 14.03.2014 | 2214002162 | zneškodnenie odpadu | 4500049773 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 692,80 | |
| 14.03.2014 | 2214002163 | zimná údržba 02/2014 | 4500049819 | Alezár Ján, Krosnianska 65, Košice, 040 22, SK | 14302331 | 1,509,50 | |
| 14.03.2014 | 2214002164 | vývoz fekálií MA | ZML/221/2010 | 4500049730 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 78,72 |
| 14.03.2014 | 2214002166 | ND motorové píly | 4500049184 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 186,75 | |
| 14.03.2014 | 2214002167 | inštalačný materiál | 4500049296 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 349,88 | |
| 14.03.2014 | 2214002168 | zákl.kurz strojníkov stav.strojov | 4500049292 | Beztech, s.r.o., Biskupická 36 A, Bratislava, 821 06, SK | 35856793 | 450,00 |