Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
16.09.2013	2213009481	Zrážk. voda z D1 Beluša	ZM/2012/0465		Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK	36672076	7,907,03
16.09.2013	2213009482	Stočné Beluša	ZM/2012/0465		Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK	36672076	1,417,97
16.09.2013	3013000395	Trovy exekúcie		4500040356	JUDr. Mária Nováková, súdna exekúto, Matejkova 13, Bratislava, 841 05, SK	31759530	47,39
16.09.2013	5013001254	Skolenie		4500039324	Slovenská komora stavebných inžinie, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK	30779022	100,00
16.09.2013	5013001255	seminár		4500039324	Slovenská komora stavebných inžinie, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK	30779022	100,00
16.09.2013	2213009509	technický plyn		4500039799	Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK	685852	241,44
16.09.2013	2213009513	Stravné lístky		4500039745	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	4,000,00
16.09.2013	2213009514	Provízia z predaných diaľničných nálepiek		4500040315	ITALMARKET Slovakia a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK	35758601	206,692,50
16.09.2013	2113001078	D1 Fričovce - Svinia	ZM/2011/0434		STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK	17317282	4,164,139,90
16.09.2013	2113001084	objednávka ZP ku KZ s SSC	60207/2013		Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK	35275022	150,72

‹
1
2
...
21907
21908
21909
21910
21911
21912
21913
...
25676
25677
›