Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2014 | 2214001381 | bezpečn.pás | 4500048435 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 75,78 | |
| 27.02.2014 | 2214001382 | toner minolta tn211 | 4500047614 | AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 130,00 | |
| 27.02.2014 | 2214001383 | stravné lístky, SŠČ CA | ZML/1039/2010 | 4500049065 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,200,00 |
| 27.02.2014 | 2214001415 | nápojové poukážky, SSÚD Prešov | ZML/1039/2010 | 4500048989 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 250,00 |
| 27.02.2014 | 2214001416 | stravné lístky SSÚR Zvolen | ZML/1039/2010 | 4500048970 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,532,00 |
| 27.02.2014 | 2214001438 | materiál | 4500048926 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 560,89 | |
| 27.02.2014 | 2314001729 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/ZoVB-022/2013/Spisska Sobota/0152/SO501-00/Geodetika | TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/3, Poprad, 058 01, SK | 31699847 | 8,415,36 | |
| 27.02.2014 | 2314001730 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/ZoVB-009/2013/Spisska Sobota/0152/SO707-00,708-00/Geodetika | TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/3, Poprad, 058 01, SK | 31699847 | 87,037,63 | |
| 27.02.2014 | 3014000058 | poplatok za znečisť.ovzdušia za rok 2013 | 4500048884 | Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK | 327603 | 178,00 | |
| 27.02.2014 | 3014000061 | popl.za znečisťovanie ovzdušia na rok 2014 | 4500048885 | Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK | 327603 | 178,00 |