Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2014 | 2114000160 | D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno, aktualizácia geodetických podkladov pre dok. na dočasné odňatie poľnohospodárske pôdy | 11478/2014 | GEO3 Trenčín s.r.o., Električná 19, Trenčín, 911 01, SK | 36315583 | 990,00 | |
| 27.02.2014 | 2114000161 | Znalecký posudok na TZ | 8121/2014 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 1,448,43 | |
| 27.02.2014 | 2114000162 | MPV | OBJ/12042/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 418,91 | |
| 27.02.2014 | 2114000168 | Vodiaci prah | ZML/1074/2010 | 4500047593 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,957,00 |
| 27.02.2014 | 2114000169 | Vyprac. proj. dokumentácie | 4500042565 | Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 42058414 | 1,056,00 | |
| 27.02.2014 | 2114000187 | Tlač A3 F 80G | 4500049322 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 189,47 | |
| 27.02.2014 | 2214001357 | kancelársky materiál | 4500048754 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 946,38 | |
| 27.02.2014 | 2214001381 | bezpečn.pás | 4500048435 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 75,78 | |
| 27.02.2014 | 2214001382 | toner minolta tn211 | 4500047614 | AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 130,00 | |
| 27.02.2014 | 2214001383 | stravné lístky, SŠČ CA | ZML/1039/2010 | 4500049065 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,200,00 |