Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2014 | 2214000987 | Prenájom fliaš | ZML/166/2011 | 4500048137 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 29,16 |
| 14.02.2014 | 2214000988 | Svetlo | 4500048141 | AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK | 44116578 | 26,40 | |
| 14.02.2014 | 2214000989 | Oprava teleskopu | 4500047055 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 1,779,40 | |
| 14.02.2014 | 2214000990 | Materiál | 4500048297 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 382,50 | |
| 14.02.2014 | 2214000991 | Odstránenie závad po revízii plynovej kotolne | 4500047351 | FALLBO, s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, Žilina, 010 08, SK | 36774499 | 734,01 | |
| 14.02.2014 | 2214000992 | Čipové karty | 4500046851 | Apollo Business Center v.o.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09, SK | 35856386 | 663,00 | |
| 14.02.2014 | 2214000993 | Materiál | 4500048282 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 241,00 | |
| 14.02.2014 | 2214000994 | Technik PO | ZML/389/2010 | 4500047263 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 |
| 14.02.2014 | 2214000995 | Oprava multifunkčných zariadení | 4500048008 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 162,00 | |
| 14.02.2014 | 2214000996 | Kancelársky materiál | 4500048037 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 974,81 |