Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2014 | 2214000998 | Kanalizačné rošty | 4500048104 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 9,455,00 | |
| 14.02.2014 | 2214000999 | Servis krovinorezov | 4500048052 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK | 14137411 | 279,33 | |
| 14.02.2014 | 2114000174 | Automatizácia procesu uvoľňovania zádržného | ZM/2013/0082 | 4500049280 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 89,600,00 |
| 14.02.2014 | 2214001000 | Oprava vozidla | 4500048205 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 107,00 | |
| 14.02.2014 | 2214001001 | Oprava vozidla | 4500048222 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 930,00 | |
| 14.02.2014 | 2214001002 | Oprava vozidla | 4500048346 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 936,00 | |
| 14.02.2014 | 2214001059 | nápojová poukážka | ZML/1039/2010 | 4500048351 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 60,50 |
| 14.02.2014 | 2214001060 | ochranný pracovný odev a obuv | ZM/2012/0263 | 4500046378 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 71,43 |
| 14.02.2014 | 2214001063 | Parkovacie miesta | 4500048728 | General Property Services, a.s., Karadžičova 12, Bratislava, 821 08, SK | 35757141 | 720,00 | |
| 14.02.2014 | 2214001075 | Letenka | 4500048312 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 292,00 |