Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2014 | 2214001095 | tovar | 4500048382 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 167,86 | |
| 14.02.2014 | 2214001101 | analýza odpadovej vody | 4500047458 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 14.02.2014 | 2214001103 | ochranná pracovná obuv | 4500048291 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 174,16 | |
| 14.02.2014 | 2214001104 | dopravné značky | ZM/2011/0466 | 4500047760 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 450,00 |
| 14.02.2014 | 2214001105 | dopravné značky | ZM/2011/0466 | 4500047760 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,258,00 |
| 14.02.2014 | 2214001107 | náhradné diely | 4500048381 | Ing. Oskar Kutlík STROJZVAR, Strojárenská 3, Košice, 040 01, SK | 10687815 | 301,72 | |
| 14.02.2014 | 2214001114 | Projektová dokumentácia | 4500039044 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 975,80 | |
| 14.02.2014 | 2214001115 | rukavice | 4500048292 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 51,60 | |
| 14.02.2014 | 2214001116 | Oprava vozidla | 4500047866 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 406,00 | |
| 14.02.2014 | 2214001155 | Prenájom zariadení | 4500044184 | AP MEDIA, s.r.o., Staré Grunty 7, Bratislava, 841 04, SK | 35691883 | 538,00 |