Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2014 | 2214001020 | Likvidácia odpadu | 4500048118 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 576,45 | |
| 17.02.2014 | 2214001021 | Likvidácia odpadu | 4500048127 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 576,45 | |
| 17.02.2014 | 2214001023 | Skúšačka napätia | 4500048272 | S.O.S. electronic, s.r.o., Zádielska 12, Košice, 040 01, SK | 31703186 | 142,89 | |
| 17.02.2014 | 2214001024 | Oleje | 4500048418 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 215,00 | |
| 17.02.2014 | 2214001026 | Náhradné diely | 4500048259 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 49,53 | |
| 17.02.2014 | 2214001029 | Náhradné diely | 4500048182 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 249,09 | |
| 17.02.2014 | 2214001032 | Materiál | 4500048293 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 184,12 | |
| 17.02.2014 | 2214001035 | Materiál | 4500048266 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 122,40 | |
| 17.02.2014 | 2214001037 | Revízie strojov | 4500048040 | BB PREVENT+, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 47443332 | 830,00 | |
| 17.02.2014 | 2214001038 | Náhradné diely | 4500048018 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 324,65 |