Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2014 | 2214000795 | upratovanie | 4500047927 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 | |
| 10.02.2014 | 2214000867 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500047933 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,360,00 |
| 10.02.2014 | 2214000896 | technický plyn | ZML/66/2011 | 4500048577 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 152,48 |
| 10.02.2014 | 2214000897 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500048575 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 714,98 |
| 10.02.2014 | 2214000944 | PHM | ZM/2011/0396 | 4500047935;4500047936;4500048053 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 21,205,43 |
| 10.02.2014 | 2214000965 | Školenie vodičov | 4500046518 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 102,00 | |
| 10.02.2014 | 2214000972 | poskytnutie telekom. siete | 4500048478 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 120,00 | |
| 10.02.2014 | 2214000974 | prevádzka soc. zariadenia | ZM/2013/0172 | 4500046611 | Robert Fukas -MANSON, Kpt.Jaroša 7, Banská Bystrica, 974 11, SK | 41675347 | 200,00 |
| 10.02.2014 | 2214000976 | údržba cesty 1/2014 | 4500048135 | Alojz Konkoľovský - TATRAKON, Boliarov 114, Kecerovce, 044 47, SK | 35088184 | 1,343,20 | |
| 10.02.2014 | 2214000977 | náhradné diely | 4500047385 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 1,335,14 |