Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2014 | 2114000043 | MPV | 21572/2012 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 125,00 | |
| 31.01.2014 | 2213015180 | IT materiál | 4500039196 | LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK | 35755989 | 1,001,94 | |
| 31.01.2014 | 2213015181 | Pracovný odev | 4500044554 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 3,075,00 | |
| 31.01.2014 | 2213015183 | Pneuservisné práce | 4500039496 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 20,50 | |
| 31.01.2014 | 2213015184 | Servis vozidla | 4500046364 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,070,00 | |
| 31.01.2014 | 2213015185 | Servis vozidla | 4500046363 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,336,89 | |
| 31.01.2014 | 2213015186 | Servis vozidla | 4500045969 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 398,31 | |
| 31.01.2014 | 2214000384 | Individuálny kurz AJ | 4500044248 | Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK | 46544666 | 64,00 | |
| 31.01.2014 | 2214000402 | Elektromateriál | 4500047592 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 726,81 | |
| 31.01.2014 | 2214000403 | Hygienický materiál | 4500047507 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 586,91 |