Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2014 | 5014000042 | Disig pdfSinger personal | 4500047571 | Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, 821 08, SK | 35975946 | 12,00 | |
| 28.01.2014 | 2214000300 | materiál a služby | 4500047358 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 980,02 | |
| 28.01.2014 | 2214000301 | oprava elektroinštalácie a zariadenia v prečerp.stanici dažď.vôd | 4500046894 | Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK | 34784471 | 410,00 | |
| 28.01.2014 | 2214000302 | materiál | 4500047161 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 552,11 | |
| 28.01.2014 | 2214000303 | kancelársky materiál | 4500047427 | PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05, SK | 46082182 | 99,73 | |
| 28.01.2014 | 2214000304 | shell helix ultra | 4500047366 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 360,00 | |
| 28.01.2014 | 2214000305 | školenie obsluhy mobilných žeriavov a prac.plošín | 4500047419 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 770,00 | |
| 28.01.2014 | 2214000306 | hasiaci prístroj | 4500047418 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 152,00 | |
| 28.01.2014 | 2214000307 | vizitka | 4500047163 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 34,00 | |
| 28.01.2014 | 2214000308 | laminátor GBC | 4500047434 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 36,80 |