Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2014 | 2214000309 | obuv koženofilcová | 4500047133 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 48,82 | |
| 28.01.2014 | 2214000310 | drum unit canon c exv18 | 4500047383 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 410,00 | |
| 28.01.2014 | 2214000311 | zimná pneu Pirelli | 4500047038 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 204,00 | |
| 28.01.2014 | 2214000333 | materiál | 4500047056 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 567,00 | |
| 28.01.2014 | 2214000334 | Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 4500047101 | PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK | 30813905 | 126,95 | |
| 28.01.2014 | 2214000335 | Oprava, plnenie HP a tlakových škúšok hadíc | 4500047162 | PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK | 30813905 | 363,93 | |
| 28.01.2014 | 2214000336 | Náplň do stroja | 4500046752 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 106,90 | |
| 28.01.2014 | 2214000338 | Materiál | 4500046987 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 162,78 | |
| 28.01.2014 | 2214000339 | Materiál | 4500047020 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 22,50 | |
| 28.01.2014 | 2214000389 | Emisná kontrola | 4500047492 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 38,58 |