Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2013 | 2213014551 | oprava a údržba auta | 4500045398 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 434,00 | |
| 27.12.2013 | 2213014552 | oprava a údržba auta | 4500045394 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 735,00 | |
| 27.12.2013 | 2213014554 | materiál | 4500046355 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 232,86 | |
| 27.12.2013 | 2213014555 | náhradné diely | 4500046356 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 52,44 | |
| 27.12.2013 | 2213014556 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500044089 | TATRA SYSTÉM, s. r. o., Trstené 17, Bobrovec, 032 21, SK | 36686751 | 16,825,43 | |
| 27.12.2013 | 2213014557 | elektorinšt. materiál | 4500046126 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 895,79 | |
| 27.12.2013 | 2213014558 | servisné práce | 4500043627 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 386,87 | |
| 27.12.2013 | 2213014568 | náhradné diely | 4500045916 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 350,00 | |
| 27.12.2013 | 2213014575 | materiál | 4500045066 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 83,07 | |
| 27.12.2013 | 2213014619 | náhradné diely | 4500045972 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 122,34 |