Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2013 | 2213014336 | biely papier xerox | 4500044982 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 215,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014351 | bateria, uterak, mydlo | 4500046183 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 35,97 | |
| 20.12.2013 | 2213014353 | kopírovací papier biely | 4500045837 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 215,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014356 | servis vozidla | 4500045788 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 831,90 | |
| 20.12.2013 | 2213014360 | spotreba vody za 1.polrok 2013 | 4500046296 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 310,75 | |
| 20.12.2013 | 2213014363 | oprava vozidla | 4500045706 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 644,34 | |
| 20.12.2013 | 2213014364 | oprava motorového vozidla | 4500046124 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 590,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014369 | Elektroinštalačný materiál | 4500046222 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 740,28 | |
| 20.12.2013 | 2213014371 | PHM | 4500045696 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 197,21 | |
| 20.12.2013 | 2213014375 | náradie | 4500046150 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult, Garbairska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 64,31 |