Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | 2225001329 | poplatky za prenájom fliaš 2/25 | 4500250249 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 69,72 | |
| 17.02.2025 | 2225001330 | zneškodnenie odpadu 1/25 | ZM/2024/0035 | 4500249933 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 250,00 |
| 17.02.2025 | 2225001331 | údržba R2 01/2025 | ZML/232/2010 | 4500250510 | Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 30,725,99 |
| 17.02.2025 | 2225001332 | Akumulátor | 4500251021 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 275,40 | |
| 17.02.2025 | 2225001333 | servisná sada | 4500250973 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 189,54 | |
| 17.02.2025 | 2225001334 | spotrebný, spojovací materiál | 4500250874 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 74,86 | |
| 17.02.2025 | 2225001335 | Pracovné náradie | 4500249948 | mmcité sk s.r.o., Brnianská 2, Trenčín, 911 01, SK | 36320854 | 485,40 | |
| 17.02.2025 | 2225001336 | ND na vozidlá, mazivá | 4500250888 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 420,73 | |
| 17.02.2025 | 2225001337 | ND na vozidlá | 4500250846 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 121,46 | |
| 17.02.2025 | 2225001338 | STK BL883EZ | 4500250857 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 |