Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | 2225001363 | všeobecný materiál | 4500250664 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 216,07 | |
| 17.02.2025 | 2225001364 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500250026 | RETIC, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36540374 | 842,70 | |
| 17.02.2025 | 2225001367 | Právne služby 1/25 | ZM/2017/0254 | 4500251539 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 25,956,00 |
| 17.02.2025 | 2225001368 | oprava BL546US | 4500250343 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 447,93 | |
| 17.02.2025 | 2225001369 | servis BA327PU | 4500250823 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 273,00 | |
| 17.02.2025 | 2225001370 | oprava poruchy backbone switchu | 4500248996 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 23,331,59 | |
| 17.02.2025 | 2225001371 | odvoz VOK 01/2025 | 4500249469 | Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31659641 | 964,20 | |
| 17.02.2025 | 2225001379 | ND na vozidlá | 4500250681 | MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK | 46326499 | 947,94 | |
| 17.02.2025 | 2225001383 | ND na vozidlá | 4500250942 | Peter Jančovič - ELEKTROOPRAVY, F.Štefunku 4615/10, Martin, 036 01, SK | 40994350 | 45,85 | |
| 17.02.2025 | 2225001393 | servis BL005VB | 4500251039 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 324,16 |