Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2013 | 2213013840 | oprava bŕzd a kúrenia | 4500045699 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 320,00 | |
| 13.12.2013 | 2213013841 | oprava prednej nápravy a servis vozidla | 4500045697 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 681,00 | |
| 13.12.2013 | 2213013842 | servisná prehiadka | 4500045723 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 213,00 | |
| 13.12.2013 | 2213013843 | náhradné diely | 4500045660 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 835,76 | |
| 13.12.2013 | 2213013844 | zimné pneumatiky | 4500045508 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 281,12 | |
| 13.12.2013 | 2213013845 | upratovacie služby za 11/2013 | 4500045652 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 | |
| 13.12.2013 | 2213013846 | zneškodnenie odpadu | 4500045656 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 171,31 | |
| 13.12.2013 | 2213013847 | nabíjačka DECA | 4500045028 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 845,83 | |
| 13.12.2013 | 2213013848 | oprava vozidla | 4500045527 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 1,108,50 | |
| 13.12.2013 | 2213013849 | oprava vozidla | 4500045524 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 1,165,01 |