Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2013 | 2213013649 | technický plyn | 4500045913 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 194,40 | |
| 09.12.2013 | 2213013670 | technický plyn | 4500045955 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 96,42 | |
| 09.12.2013 | 2213013468 | dopravné značky | 4500042384 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,902,60 | |
| 09.12.2013 | 2213013469 | Oprava automatického podávača | 4500044889 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 254,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013471 | Servisné práce | 4500042973 | Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK | 35868538 | 294,84 | |
| 09.12.2013 | 2213013472 | Prenájom kávovaru | 4500045204 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013474 | Oprava aranžmánov | 4500044425 | Polc Peter-Kvetinárstvo, Dobšinského 44, Pezinok, 902 01, SK | 30940532 | 175,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013477 | Aktualizácia časti bezpečnostnej dokumentácie tunela Bôrik | 4500037027 | Basler &Hofmann Slovakia, s.r.o., Panenská 13, Bratislava, 811 03, SK | 35925621 | 7,740,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013530 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500044294 | AQUAFLOT spol. s.r.o., Sikárska 8, Nitra, 949 01, SK | 31447422 | 254,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013541 | Výroba mapy | 4500042443 | CBS spol, s r.o., Kynceľová 54, Kynceľová, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36754749 | 1,626,00 |