Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2013 | 2213013433 | odborná prehl. zariadeni | 4500043254 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 130,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013434 | odborná prehl. zariadeni | 4500043250 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 500,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013435 | náradie | 4500045113 | Anastázia Tomašovičová - TECHMIX, Hospodárska 3618/87, Trnava, 917 01, SK | 33203121 | 196,78 | |
| 06.12.2013 | 2213013437 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500045136 | Ing. Vladimír Eliáš- EH Hobby, Záhranícka 66, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 17354153 | 125,09 | |
| 06.12.2013 | 2213013440 | tlačiareň | 4500045143 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 103,15 | |
| 06.12.2013 | 2213013441 | technik BOZP | 4500045198 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 | |
| 06.12.2013 | 2213013442 | odborná prehl. zariadeni | 4500044062 | OPTEZ, s.r.o., Cabaj 286, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 43967809 | 435,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013443 | náhradné diely | 4500045275 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 211,95 | |
| 06.12.2013 | 2213013457 | Oprava vozidla | 4500044644 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 982,02 | |
| 06.12.2013 | 2213013458 | Náhradný diel | 4500044411 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 143,75 |