Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2013 | 2213013517 | elektorinšt. materiál | 4500045392 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 817,25 | |
| 06.12.2013 | 2213013518 | znalecký posudok | 4500043035 | Ústav stavebnej ekonomiky, Miletičova 21, Bratislava, 821 09, SK | 36746916 | 527,91 | |
| 06.12.2013 | 2213013519 | náhradné diely | 4500043698 | ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ | 26880342 | 985,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013520 | stavebné práce | 4500042866 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 11,424,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013522 | náhradné diely | 4500044907 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 130,88 | |
| 06.12.2013 | 2213013524 | školenie zamestnancov | 4500044790 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 322,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013525 | materiál | 4500044706 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 56,67 | |
| 06.12.2013 | 2213013526 | materiál | 4500044788 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 365,80 | |
| 06.12.2013 | 2213013527 | služby | 4500045733 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 844,80 | |
| 06.12.2013 | 2213013532 | pranie | 4500044187 | Šariš service s.r.o, Prešovská 33, Veľký Šariš, 082 21, SK | 45651752 | 29,46 |