Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2013 | 2213013235 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500040879 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 920,00 | |
| 05.12.2013 | 2213013386 | Dierovacie kliešte | 4500044023 | do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, Žilina, 010 07, SK | 46075712 | 850,00 | |
| 05.12.2013 | 2213013387 | materiál | 4500044665 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 792,70 | |
| 05.12.2013 | 2213013392 | Strážna služba | 4500045054 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 2,469,60 | |
| 05.12.2013 | 2213013393 | strážna služba | 4500045649 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,606,40 | |
| 05.12.2013 | 2213013400 | materiál | 4500044370 | KLC s.r.o., Zvolenská cesta 3448, Lučenec, 984 01, SK | 31585540 | 498,60 | |
| 05.12.2013 | 2213013401 | poplatok za pripojenie | 4500044637 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 05.12.2013 | 2213013402 | poplatok za pripojenie | 4500044639 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 05.12.2013 | 2213013403 | náhradné diely | 4500044821 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 999,42 | |
| 05.12.2013 | 2213013404 | poplatok za pripojenie | 4500045271 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 308,70 |