Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2013 | 2213013157 | poplatok za pripojenie | 4500045489 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 05.12.2013 | 2213013346 | poplatok za pripojenie | 4500044640 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 05.12.2013 | 2213013367 | poplatok za pripojenie | 4500045666 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 05.12.2013 | 2213013368 | poplatok za pripojenie | 4500045497 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 | |
| 05.12.2013 | 2213013369 | poplatok za pripojenie | 4500045492 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 05.12.2013 | 2213013370 | poplatok za pripojenie | 4500045490 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 | |
| 05.12.2013 | 2213013373 | materiál | 4500044776 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 129,00 | |
| 05.12.2013 | 2213013378 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500043367 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK | 36653004 | 400,00 | |
| 05.12.2013 | 2213013384 | Tonery | 4500045073 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 466,50 | |
| 05.12.2013 | 2213013159 | poplatok za pripojenie | 4500045053 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 |