Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2013 | 2213012980 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500044791 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 825,17 | |
| 02.12.2013 | 2213012983 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500044523 | R K S spol. s.r.o., Rajecká 36, Bratislava, 821 07, SK | 30841275 | 986,00 | |
| 02.12.2013 | 2213012985 | materiál | 4500044999 | Commodity s.r.o., Zámocká 1, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 322,50 | |
| 02.12.2013 | 2213012986 | pneumatika | 4500044638 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 52,95 | |
| 02.12.2013 | 2213012987 | Servisná kontrola | 4500045218 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 | |
| 02.12.2013 | 2213013000 | dopravné značky | 4500043730 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,024,00 | |
| 02.12.2013 | 2213013003 | nápojová poukážka | 4500044673 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 75,00 | |
| 02.12.2013 | 2213013004 | upratovanie | 4500043379 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 02.12.2013 | 2213013005 | materiál | 4500044463 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 161,46 | |
| 02.12.2013 | 2213013006 | služby | 4500044415 | Ing. Michal Mederly PARTER, Dolná 5, Šaľa, 927 01, SK | 30019010 | 915,00 |