Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2013 | 2213012740 | Motorová píla | 4500044643 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 540,83 | |
| 26.11.2013 | 2213012741 | Materiál | 4500044599 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 234,69 | |
| 26.11.2013 | 2213012743 | Materiál | 4500044583 | Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK | 14165198 | 73,87 | |
| 26.11.2013 | 2213012744 | Autopotreby | 4500044334 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 79,80 | |
| 26.11.2013 | 2213012745 | Materiál | 4500043620 | setro, s.r.o., Majerská cesta 30A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36045861 | 205,86 | |
| 26.11.2013 | 2213012747 | Betón | 4500044065 | TBG Doprastav, a.s., Mlynské Nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 36283801 | 61,50 | |
| 26.11.2013 | 2213012748 | Likvidácia odpadu | 4500036716 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,603,18 | |
| 26.11.2013 | 2213012749 | kancelárske potreby | 4500043486 | ASSA, spol. s r.o., J.Kráľa 1269, Púchov, 020 01, SK | 31601634 | 170,00 | |
| 26.11.2013 | 2213012750 | Zneškodnenie odpadu | 4500043537 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 351,69 | |
| 26.11.2013 | 2213012751 | oprava a údržba auta | 4500044270 | Tibor Holčík - SERVIS AUTOELEKTRO, Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36892408 | 106,50 |