Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2013 | 2213012596 | Pneuservisné práce | 4500043116 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,45 | |
| 19.11.2013 | 2213013096 | Rekonštrukcia fasády | 4500045319 | COMMERCE EW, spol. s.r.o., Masarykova 16, Prešov, 080 01, SK | 17077826 | 9,976,92 | |
| 19.11.2013 | 2213012545 | Oprava ovládacieho pultu - tunel Sitina | 4500043585 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 299,74 | |
| 19.11.2013 | 2213012581 | Oprava vozoviek | 4500039147 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 37,246,73 | |
| 19.11.2013 | 2213012582 | Stavebné práce - opravy vozoviek | 4500036753 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 156,603,72 | |
| 19.11.2013 | 2213012480 | Aktivácia | 4500043762 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,28 | |
| 19.11.2013 | 2213012502 | Výkon autožeriavu | 4500043654 | BANCOO s.r.o., Pečnianska 1, Bratislava, 851 01, SK | 44462867 | 109,10 | |
| 19.11.2013 | 2213012503 | Náplň do lekárničky | 4500043104 | UNAMED, s.r.o., Švábska 6797/72, Prešov, 080 05, SK | 35912677 | 132,49 | |
| 18.11.2013 | 2213012441 | Pneuservisné práce | 4500043919 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 151,84 | |
| 18.11.2013 | 2213012442 | Pneumatiky | 4500043921 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 838,00 |