Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2013 | 2213012256 | Stravné lístky | 4500043894 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,200,00 | |
| 18.11.2013 | 2213012377 | Posypová soľ | 4500043920 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,365,53 | |
| 18.11.2013 | 2213012378 | Posypová soľ | 4500043980 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 3,580,80 | |
| 18.11.2013 | 2213012379 | Posypová soľ | 4500043978 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,644,79 | |
| 18.11.2013 | 2213012380 | Posypová soľ | 4500044117 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,785,79 | |
| 18.11.2013 | 2213012381 | Posypová soľ | 4500044097 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,316,37 | |
| 18.11.2013 | 2213012420 | Kancelársky materiál | 4500043514 | DIVI, s. r. o., Nosice 205, Púchov, 020 01, SK | 45368457 | 922,50 | |
| 18.11.2013 | 2213012421 | Školenie zamestnancov | 4500043760 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 649,74 | |
| 18.11.2013 | 2213012422 | Prenájom plynových fliaš | 4500043838 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 98,27 | |
| 18.11.2013 | 2213012423 | Pneuservisné práce | 4500043611 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 478,60 |