Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2013 | 2213011935 | stravné lístky | 4500043377 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,144,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011944 | montážne práce | 4500040854 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 387,80 | |
| 07.11.2013 | 2213011947 | stavebný materiál | 4500042819 | VOD - EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 2193/33, Trenčín, 911 38, SK | 31411908 | 512,05 | |
| 07.11.2013 | 2213012012 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500044024 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 293,05 | |
| 07.11.2013 | 2213012018 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500043370 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK | 35900008 | 902,34 | |
| 07.11.2013 | 2213012038 | náhradné diely | 4500044104 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 488,00 | |
| 07.11.2013 | 2213012059 | Prenájom zariadenia | 4500042559 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 | |
| 07.11.2013 | 2213012061 | Oprava magnetického kontaktu | 4500041631 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 43,20 | |
| 07.11.2013 | 2213012063 | Servis EPS | 4500042833 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 143,37 | |
| 07.11.2013 | 2213012093 | zneškodnenie odpadu | 4500042239;4500043079 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 70,02 |