Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2013 | 2213011610 | Náhradné diely | 4500042285 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 812,70 | |
| 05.11.2013 | 2213011612 | Emisná a technická kontrola | 4500042317 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 216,89 | |
| 05.11.2013 | 2213011613 | Výroba a predaj hydraulických hadíc | 4500043081 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 447,85 | |
| 05.11.2013 | 2213011615 | Školenie vodičov | 4500042873 | TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o., Kláštorné nám. 7, Malacky, 901 01, SK | 35978279 | 506,00 | |
| 05.11.2013 | 2213011642 | Revízie elektrospotrebičov | 4500041505 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 4,990,00 | |
| 05.11.2013 | 2213011644 | Autobusová doprava | 4500042676 | CK AZAD, s.r.o., Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín, 027 44, SK | 43792138 | 212,00 | |
| 05.11.2013 | 2213011655 | elektorinšt. materiál | 4500043405 | SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31704387 | 569,25 | |
| 05.11.2013 | 2213011658 | náhradné diely | 4500042669 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 179,52 | |
| 05.11.2013 | 2213011659 | odvoz odpadu | 4500043321 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 1,197,36 | |
| 05.11.2013 | 2213011684 | pracovný odev | 4500041439 | STOMEX s.r.o., Za Potokom 19, Prešov, 080 06, SK | 31650091 | 42,20 |