Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2013 | 2213011499 | materiál | 4500042600 | LJ Stav s.r.o., Malacká cesta 39, Stupava, 900 31, SK | 45258911 | 845,70 | |
| 04.11.2013 | 2213011500 | pneuservis | 4500042773 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 377,84 | |
| 04.11.2013 | 2213011501 | materiál | 4500042643 | Radoslav Došek, Zohorská 142/22, Lozorno, 900 55, SK | 43678718 | 887,60 | |
| 04.11.2013 | 2213011503 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500043072 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 3,50 | |
| 04.11.2013 | 2213011504 | školenie zamestnancov | 4500042630 | Safety Control - VTZ, s.r.o., Trstínska cesta 8/A, Trnava, 917 01, SK | 44078722 | 972,00 | |
| 04.11.2013 | 2213011505 | elektorinšt. materiál | 4500043042 | Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, Trnava, 917 00, SK | 33206775 | 327,17 | |
| 04.11.2013 | 2213011506 | kancelárske potreby | 4500043034 | Jozef Porubčanský RAPOS, Zelený kríčok 2, Trnava, 917 01, SK | 14100070 | 112,73 | |
| 04.11.2013 | 2213011507 | stavebné práce | 4500041112 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 8,568,00 | |
| 04.11.2013 | 2213011520 | stavebné práce | 4500042635 | Jaroslav Cisik, Chorvátsky Grob 613, Chorvátsky Grob, 900 25, SK | 37694251 | 1,680,00 | |
| 04.11.2013 | 2213011522 | elektorinšt. materiál | 4500042886 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 982,20 |