Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2013 | 2213010969 | Servis vozidla | 4500042051 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 373,68 | |
| 21.10.2013 | 2213011047 | ochranný pracovný odev | 4500033767 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,499,87 | |
| 21.10.2013 | 2213011962 | Oprava PC | 4500043671 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 20,00 | |
| 21.10.2013 | 2213011072 | prenájom zariadenia | 4500039684 | Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK | 32016247 | 53,20 | |
| 21.10.2013 | 2213012055 | Preventívna kontrola a údržba ISD | 4500043501 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 35,627,38 | |
| 21.10.2013 | 2213011078 | Pasportizácia objektu | 4500038647 | JTEC, s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou 24, Bohdanovce nad Trnavou, 919 09, SK | 45607303 | 988,00 | |
| 21.10.2013 | 2213011082 | dopravné značky | 4500041375 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,812,00 | |
| 21.10.2013 | 2213011085 | náhradné diely | 4500042189 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 62,40 | |
| 21.10.2013 | 2213011087 | materiál | 4500041987 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 619,58 | |
| 21.10.2013 | 2213011090 | Tlač firemných novín | 4500040912 | Printshop.sk, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 44690274 | 771,00 |