Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2013 | 2213010915 | Betón | 4500042226 | TBG Doprastav, a.s., Mlynské Nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 36283801 | 96,00 | |
| 21.10.2013 | 2213010917 | Posypová soľ | 4500042203 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 12,719,71 | |
| 21.10.2013 | 2213010919 | Posypová soľ | 4500042216 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 14,791,03 | |
| 21.10.2013 | 2213010921 | Analýza odpadovej vody | 4500027959 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 62,09 | |
| 21.10.2013 | 2213010924 | Autobatérie | 4500041761 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 660,00 | |
| 21.10.2013 | 2213010926 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | 4500031535 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 3,900,00 | |
| 21.10.2013 | 2213010928 | Hygienický materiál | 4500041929 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 422,26 | |
| 21.10.2013 | 2213010931 | PVC vrecia | 4500041866 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 489,00 | |
| 21.10.2013 | 2213010932 | Oprava schodiska | 4500039595 | IMPERYSTAV, s. r. o., Krivá 511, Zohor, 900 51, SK | 45513937 | 947,50 | |
| 21.10.2013 | 2213010933 | Oprava a výmena skorodovaných armatúr | 4500041890 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 486,50 |