Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2013 | 2213011081 | náhradné diely | 4500041959 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 356,46 | |
| 22.10.2013 | 2213011083 | Oprava vozidla | 4500041508 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 145,70 | |
| 22.10.2013 | 2213010995 | Deratizácia | 4500042245 | Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46740724 | 70,00 | |
| 22.10.2013 | 2213010996 | Materiál | 4500041459 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,439,50 | |
| 22.10.2013 | 2213010997 | Oprava vozidla | 4500042132 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 813,00 | |
| 22.10.2013 | 2213010998 | Likvidácia odpadu | 4500041290 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,152,90 | |
| 22.10.2013 | 2213010999 | Materiál | 4500041978 | RAPES, s.r.o., Mukačevská 13, Prešov, 080 01, SK | 36506575 | 581,70 | |
| 22.10.2013 | 2213011990 | Oprava a údržba - tunel Branisko | 4500040158 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 12,253,99 | |
| 22.10.2013 | 2213011104 | materiál | 4500042368 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 300,00 | |
| 22.10.2013 | 2213011108 | nábytok | 4500040472 | INTERIÉR INVEST s.r.o., Kukučínova 23, Košice, 040 01, SK | 36190381 | 265,81 |