Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2013 | 2213010984 | Servisná prehliadka | 4500042059 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 86,08 | |
| 22.10.2013 | 2213010986 | Náhradný diel | 4500042147 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 213,00 | |
| 22.10.2013 | 2213010988 | Materiál | 4500041695 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 49,11 | |
| 22.10.2013 | 2213011177 | PHM | 4500042032 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 14,353,72 | |
| 22.10.2013 | 2213010989 | Materiál | 4500042118 | IB &M Europe spol. s.r.o., Horelica 116, Čadca, 022 01, SK | 31593941 | 8,82 | |
| 22.10.2013 | 2213010991 | Náhradný diel | 4500041729 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 311,04 | |
| 22.10.2013 | 2213010993 | Prenájom fliaš | 4500042248 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 25,46 | |
| 22.10.2013 | 2213011000 | Pranie a žehlenie prádla | 4500041277 | Šariš service s.r.o, Prešovská 33, Veľký Šariš, 082 21, SK | 45651752 | 87,07 | |
| 22.10.2013 | 2213011001 | Materiál | 4500042193 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 246,40 | |
| 22.10.2013 | 2213011003 | Spojovací materiál | 4500042232 | J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 155,54 |