Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2013 | 2213010897 | Materiál | 4500042022 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 30,09 | |
| 18.10.2013 | 2213010898 | Baumit beton | 4500042015 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 10,54 | |
| 18.10.2013 | 2213010899 | Oprava a údržba zariadenia výmenníkovej stanice | 4500041059 | ERSYS s.r.o., Skalica 51, Podbrezová, 976 81, SK | 44012161 | 240,00 | |
| 18.10.2013 | 2213010900 | Vysielačka | 4500041820 | C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, Handlová, 972 51, SK | 31643311 | 508,00 | |
| 18.10.2013 | 2213010901 | Náhradné diely | 4500041589 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 126,17 | |
| 18.10.2013 | 2213010902 | Oprava krovinorezu | 4500041587 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 69,75 | |
| 18.10.2013 | 2213010903 | Kvapalina do ostrekovača | 4500041871 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 92,40 | |
| 18.10.2013 | 2213010904 | Pneumatiky | 4500040494 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 280,44 | |
| 18.10.2013 | 2213010905 | Oprava plošiny | 4500041938 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 450,00 | |
| 18.10.2013 | 2213010906 | Posypová soľ | 4500042238 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 17,802,75 |