Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2013 | 2213010807 | Mobilné telefóny, aktivácia | 4500041501 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 297,63 | |
| 15.10.2013 | 2213010858 | Technická norma | 4500041682 | Slovenský ústav technickej normaliz, Karloveská 63, Bratislava, 840 00, SK | 31753990 | 9,50 | |
| 15.10.2013 | 2213010916 | dopravné značky | 4500041520 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,174,10 | |
| 15.10.2013 | 2213010966 | ochranný pracovný odev | 4500041860 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 889,85 | |
| 15.10.2013 | 2213010968 | náhradné diely | 4500041289 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 308,16 | |
| 15.10.2013 | 2213010973 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500041304 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 876,96 | |
| 15.10.2013 | 2213010974 | asfaltová zmes | 4500040400 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 633,54 | |
| 15.10.2013 | 2213010975 | oprava a údržba auta | 4500041392 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 890,08 | |
| 15.10.2013 | 2213010976 | náhradné diely | 4500041474 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP, Vlárska 319, Trenčín, 911 05, SK | 33164347 | 186,67 | |
| 15.10.2013 | 2213010978 | oprava a údržba auta | 4500041818 | AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, Trenčín, 911 05, SK | 36303755 | 192,22 |