Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2013 | 2213010720 | údržba a servis inform.systému | 4500041706 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 34,386,58 | |
| 09.10.2013 | 2213010728 | upratovanie | 4500041107 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,592,80 | |
| 09.10.2013 | 2213010733 | technický plyn | 4500041618 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 20,09 | |
| 09.10.2013 | 2213010745 | Sevis vozidla | 4500040324 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 207,31 | |
| 09.10.2013 | 2213010746 | Oprava vozidla | 4500041426 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 127,79 | |
| 09.10.2013 | 2213010747 | Oprava vozidla | 4500041594 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 113,99 | |
| 09.10.2013 | 2213010757 | oprava a údržba CSS | 4500041965 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 574,38 | |
| 09.10.2013 | 2213010871 | Poplatok za údržbu SAP software - 1.10.-31.12.2013 | 4500042016 | SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 | |
| 09.10.2013 | 2213011024 | Dopravné gombíky | 4500039134 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,692,00 | |
| 09.10.2013 | 2213011029 | Oprava meteozariadenia | 4500036678 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,635,00 |