Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2013 | 2213010730 | oprava a údržba stavieb | 4500035729 | Juraj Šiška - Extime, Bernolákova 681/29, Hlohovec, 920 01, SK | 43506003 | 4,483,00 | |
| 07.10.2013 | 2213010742 | Oprava prídlažby odvodňovacích žľabov | 4500032492 | Via - kom s.r.o., Lúčna 891/2, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45472718 | 36,660,00 | |
| 07.10.2013 | 2213010760 | spotrebovaná el. energia | 4500041966 | Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK | 00327727 | 300,00 | |
| 07.10.2013 | 2213010764 | náhradné diely | 4500041272 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 874,90 | |
| 07.10.2013 | 2213010930 | materiál | 4500040740 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 17,32 | |
| 07.10.2013 | 2213010934 | materiál | 4500041098 | TRYMAT, spol. s r.o., Obrancu Míru 237/35, Ostrava Vítkovice, 703 00, CZ | 44743611 | 860,25 | |
| 07.10.2013 | 2213011019 | Prenájom zariadenia - október 2013 | 4500041258 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 | |
| 07.10.2013 | 2213011042 | Štandardná elektronická aukcia | 4500042064 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 470,00 | |
| 07.10.2013 | 2213010322 | Zneškodnenie odpadu | 4500039830 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 265,07 | |
| 07.10.2013 | 2213010324 | Pneumatiky | 4500041066 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 720,78 |