Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2013 | 2213010366 | Oprava povrchu dlažby skladu PHM | 4500039596 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 938,70 | |
| 07.10.2013 | 2213010367 | Materiál | 4500040309 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 1,077,34 | |
| 07.10.2013 | 2213010370 | Pracovný odev | 4500041065 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 2,727,43 | |
| 07.10.2013 | 2213010371 | Strážna služba - september 2013 | 4500041332 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,628,72 | |
| 07.10.2013 | 2213010372 | Čistiace a upratovacie práce - september 2013 | 4500039714 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 525,00 | |
| 07.10.2013 | 2213010373 | Prenájom rohoží - september 2013 | 4500039716 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 47,85 | |
| 07.10.2013 | 2213010374 | Kanister | 4500040570 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 162,50 | |
| 07.10.2013 | 2213010375 | Dodanie a inštalácia multifunkčného zariadenia | 4500040772 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 1,380,00 | |
| 07.10.2013 | 2213010376 | Materiál | 4500041312 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 205,14 | |
| 07.10.2013 | 2213010427 | Náhradný diel | 4500041150 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 125,00 |