Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2013 | 2213010100 | Materiál | 4500040955 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 01, SK | 36505862 | 14,42 | |
| 03.10.2013 | 2213010101 | Materiál | 4500040950 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 01, SK | 36505862 | 58,00 | |
| 03.10.2013 | 2213010102 | Náhradné diely | 4500040953 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 153,36 | |
| 03.10.2013 | 2213010103 | Deratizácia objektov | 4500040459 | Alexander Šarišský - RATOKILL - DDD, Vŕbová 24, Haniska, 080 01, SK | 30238102 | 536,00 | |
| 03.10.2013 | 2213010104 | Prenájom zariadenia | 4500040900 | Euro Data SK, a. s., Kvačalova 5, Žilina, 010 04, SK | 44271875 | 353,17 | |
| 03.10.2013 | 2213010105 | Upratovacie a čistiace práce | 4500039676 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 03.10.2013 | 2213010107 | Materiál | 4500041113 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 79,87 | |
| 03.10.2013 | 2213010108 | Strážna služba | 4500041120 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 | |
| 03.10.2013 | 2213010109 | Betón | 4500040268 | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 89,70 | |
| 03.10.2013 | 2213010110 | Materiál | 4500040519 | Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, Bratislava, 841 04, SK | 31325921 | 468,00 |