Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2013 | 2113001160 | Súčasti zvodiiel NH4 D1. | 4500040156 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 45,360,54 | |
| 03.10.2013 | 2113001149 | D1 Budimír - Bidovce, MPV | ZM/2012/0333 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 73,070,00 | |
| 02.10.2013 | 2113001147 | ZoD - R2 Tornaľa - preložka, MPV | ZML/1829/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 8,731,32 | |
| 02.10.2013 | 2213010029 | Materiál | 4500041126 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 81,65 | |
| 02.10.2013 | 2213010030 | Pneumatiky | 4500040820 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 176,08 | |
| 02.10.2013 | 2213010031 | Betón | 4500041087 | STAVBO s.r.o., Cesta Rudiny 1089, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 36421227 | 37,50 | |
| 02.10.2013 | 2213010032 | Materiál | 4500041102 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 29,93 | |
| 02.10.2013 | 2213010033 | Náhradné diely | 4500036765 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 4,161,00 | |
| 02.10.2013 | 2213010034 | Rukavice PVC | 4500040956 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 56,30 | |
| 02.10.2013 | 2213010035 | Oprava protihlukovej steny | 4500040185 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 2,753,90 |