Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2013 | 2213009939 | PHM | 4500040528 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 93,37 | |
| 23.09.2013 | 2213010150 | Pohonné hmoty | 4500040930 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 49,47 | |
| 20.09.2013 | 2213009842 | Letenka - Rác Milan | 4500040026 | ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 31379508 | 612,10 | |
| 20.09.2013 | 2213009843 | Letenka - Voleník Ján | 4500040030 | ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 31379508 | 612,10 | |
| 20.09.2013 | 2113001105 | mpv | OBJ/1436/2008 | Dr. SMART&PARTNER,Bratislava,s.r.o., Odborárska 50, Bratislava V, 831 02, SK | 35864800 | 543,03 | |
| 20.09.2013 | 2113001129 | 4500024129 | MBM-STAV, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo, 029 01, SK | 36394645 | 13,676,97 | ||
| 20.09.2013 | 2213009646 | Servis umývacieho zariadenia | 4500040559 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 381,73 | |
| 20.09.2013 | 2213009647 | Prenájom rohoží | 4500040562 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | |
| 20.09.2013 | 2213009648 | Prenájom rohoží | 4500040561 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | |
| 20.09.2013 | 2213009649 | Oprava vchodových dverí | 4500040545 | Richard Čavojský, Coburgova 82/A, Trnava, 917 01, SK | 33555265 | 72,00 |