Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2013 | 2213009689 | Servis vozidiel | 4500040256 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 223,66 | |
| 20.09.2013 | 2313011422 | Nájmová zmluva na pozemok FO | VP/2012/09044 | Horňák Jozef, Seňa 490, Seňa, 044 58, SK | 6202096351 | 7,88 | |
| 20.09.2013 | 2313011522 | Nájmová zmluva na pozemok FO | VP/2012/09434 | Karaffa Štefan, Slobody 834/16, Čaňa, 044 14, SK | 530330179 | 39,29 | |
| 20.09.2013 | 2213009690 | Autopotreby | 4500040262 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 75,74 | |
| 20.09.2013 | 2213009691 | Utierky do WC | 4500040518 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 379,84 | |
| 20.09.2013 | 2213009692 | Zneškodnenie odpadu | 4500040286 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 30,00 | |
| 20.09.2013 | 2213009694 | Pohonné hmoty | 4500040190 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,251,13 | |
| 20.09.2013 | 2213009695 | Senzor ABS | 4500040360 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 31,67 | |
| 20.09.2013 | 2213009699 | Materiál | 4500040417 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 192,83 | |
| 20.09.2013 | 2213009702 | Poplatok za účasť na odbornom seminári | 4500040439 | PragmaSys, s. r. o., Hlinícka 1165/2, Myjava, 907 01, SK | 46950681 | 76,00 |