Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2013 | 2213010155 | Výmena bočného skla | 4500039500 | AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK | 34130390 | 79,17 | |
| 13.09.2013 | 2213009766 | Servisné práce - tunel Horelica | 4500038351 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 4,641,53 | |
| 13.09.2013 | 2113001079 | Odborný posudok | OBJ/57151/2013 | ENGOM, s.r.o., Skalité 418, Skalité, 023 14, SK | 36442909 | 3,321,40 | |
| 13.09.2013 | 2213010027 | Servisná činnosť - tunel Horelica | 4500040850 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 2,154,29 | |
| 13.09.2013 | 2113001150 | 4500040624 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 92,40 | ||
| 13.09.2013 | 2113001151 | 4500040619 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 1,70 | ||
| 13.09.2013 | 2113001152 | 4500040622 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 76,60 | ||
| 13.09.2013 | 2213010156 | Sada trysiek | 4500039360 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 26,88 | |
| 12.09.2013 | 2213009294 | Kosa, fréza | 4500036607 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 1,400,00 | |
| 12.09.2013 | 3013000396 | Súdny poplatok za vyhotovenie fotokópií | 4500040281 | Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra, 949 68, SK | 165662 | 46,50 |