Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2013 | 5013001253 | nová veľká kniha etikety | 4500039458 | Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01, SK | 36440531 | 23,06 | |
| 12.09.2013 | 2213009387 | Zabezpečovanie prevádzky soc. zariadení na odpočívadle | 4500039644 | Robert Fukas -MANSON, Kpt.Jaroša 7, Banská Bystrica, 974 11, SK | 41675347 | 200,00 | |
| 12.09.2013 | 2213009391 | Náhradné diely | 4500040009 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 829,41 | |
| 12.09.2013 | 2213009392 | Náhradné diely - konektory | 4500039664 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 119,00 | |
| 12.09.2013 | 2213009394 | Oprava vozidla | 4500039077 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 628,34 | |
| 12.09.2013 | 2213009395 | Hygienický materiál | 4500039771 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 397,51 | |
| 12.09.2013 | 2213009403 | náhradné diely | 4500039420 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 218,99 | |
| 12.09.2013 | 2213009301 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu pre Obojstranné diaľničné odpočívadlo Hrádok | ZM/2013/0069 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 359,48 | |
| 12.09.2013 | 2213009388 | Pohonné hmoty | 4500039679 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 19,566,25 | |
| 12.09.2013 | 2213009412 | PHM | 4500039950 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 22,342,12 |