Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2013 | 2213009364 | Materiál | 4500038998 | VEIDEC SK, s.r.o., Pavla Mudroňa 7, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 27,86 | |
| 11.09.2013 | 2213009365 | Likvidácia odpadu | 4500039647 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,793,40 | |
| 11.09.2013 | 2213009366 | Materiál | 4500040064 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 886,05 | |
| 11.09.2013 | 2213009367 | Pracovný odev | 4500040121 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 530,00 | |
| 11.09.2013 | 2213009368 | Oprava a údržba stavieb | 4500039508 | KYBARO,s.r.o., Múrna 890, Važec, 032 61, SK | 36441783 | 948,95 | |
| 11.09.2013 | 2213009369 | Prenájom fliaš | 4500039983 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 18,60 | |
| 11.09.2013 | 2213009370 | Pranie | 4500039963 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 110,95 | |
| 11.09.2013 | 2213009371 | Pneuservisné práce | 4500039923 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 320,30 | |
| 11.09.2013 | 2213009372 | Oprava vozidla | 4500039643 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 788,57 | |
| 11.09.2013 | 2213009373 | Oprava vozidla | 4500039641 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 402,21 |