Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2013 | 2213009175 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 17,193,90 | |
| 09.09.2013 | 2213009291 | PHM | 4500039894 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 56,32 | |
| 09.09.2013 | 2213009308 | stravné lístky a nápoj.poukážky | 4500039510 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,817,00 | |
| 09.09.2013 | 2213009292 | technický plyn | 4500039726 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 100,32 | |
| 09.09.2013 | 2213009293 | PHM | 4500039895 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 52,09 | |
| 09.09.2013 | 2213009304 | PHM | 4500039905 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 104,05 | |
| 09.09.2013 | 2213009314 | stravné lístky a nápoj.poukážky | 4500039863 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,200,00 | |
| 09.09.2013 | 2213009315 | servisné práce | 4500039911 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 | |
| 09.09.2013 | 2213009389 | PHM | 4500040222 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 51,45 | |
| 09.09.2013 | 2213009390 | technický plyn | 4500040221 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 106,78 |