Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2013 | 2213008677 | Oprava vozidla | 4500038988 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 224,35 | |
| 21.08.2013 | 2213008717 | Náhradné diely | 4500039046 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 105,90 | |
| 21.08.2013 | 2213008719 | Servis prevodovky | 4500039039 | BB RENT, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36043087 | 37,50 | |
| 21.08.2013 | 2213008927 | Oprava na meteostanici | 4500035146 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 1,720,47 | |
| 21.08.2013 | 2213009127 | rozbor vzoriek | 4500039859 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 30,50 | |
| 21.08.2013 | 5013001238 | \"Silniční konference 2013\"- konaná 23. a 24.10.2013 - 3 delegáti | 4500039220 | Česká silniční společnost, Novotného lávka 5, Praha, 116 68, CZ | 00506958 | 16,335,00 | |
| 21.08.2013 | 2213008720 | Materiál | 4500039033 | EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 36057819 | 573,15 | |
| 21.08.2013 | 2213008721 | Náhradné diely | 4500039089 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 249,99 | |
| 21.08.2013 | 2213008722 | Materiál | 4500039041 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 153,71 | |
| 21.08.2013 | 2213008723 | Materiál | 4500039045 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 9,33 |